市十二中2015年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

平顶山市第十二中学，公办市级普通初中，财政全供事业单位，隶属于平顶山市教育局，内设12个职能科室（办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、综治办、公寓科、团委、工会、教科室、信息中心、督导室）。主要职责是认真贯彻实施国家教育方针，落实国家关于教育发展的各项政策法规，推进教育教学改革，提高学生综合素质和教育教学质量，保障学生各项合法权益，促进学生健康成长，完成省教育厅和市教育局下达的各项任务。

（二）人员构成情况

编制85人，其中：事业编制85人；在职人员85人，退休人员22人。

（三）决算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实素质教育的各项要求，创新办学思路，积极推进教学改革，依法、规范使用教育经费，开展各项教育教学活动，不断提升教学质量。

二、收入决算说明

2015年收入决算1043万元，其中：教育附加211万元，社会保障和就业121.68万元，医疗卫生24.67万元，住房保障43.22万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算991.85万元，其中：财政拨款支出991.85万元。

2015年支出决算按用途划分：工资福利支出486.17万元，占49%；商品服务支出268.68万元，占27%；对个人和家庭的补助168.91万元，占17%，其他资本性支出（办公及专用设备购置））68.09占0.68%。

2015 年度“三公”经费预算为12.7万元，支出决算为7.61万元，完成预算的60%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.44万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.17万元（就餐费6次，共计51人），完成预算的24%。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少5.32万元，下降41.14 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.73万元，降低38.86%；公务接待费支出决算减少0.59万元，降低77 %。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数以及2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。

平顶山市第十二中学

2016年9月26日

表2-收入决算批复表.xls

表3-支出决算批复表.xls

表4-财政拨款收入支出决算批复表.xls

表5-一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

表6-政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls